ITGCの整備
アクセス管理、変更管理、運用管理などのIT全般統制を設計し、整備を支援します。
SERVICE 06
ITGC・内部統制支援
IT全般統制（ITGC）や内部統制の整備・運用、IT監査への対応を支援します。事業とシステムの両方を理解した立場から、実効性のある統制づくりを進めます。
CHALLENGES
こんな課題は
ありませんか？
- 01
上場準備や監査対応に向けて、IT統制を整備する必要がある
- 02
内部統制の文書化や運用ルールづくりに手が回っていない
- 03
IT監査で指摘を受けた事項への対応方針を検討したい
- 04
統制と業務効率を両立できる仕組みにしたい
WHAT WE DO
支援内容
課題や状況に合わせて、必要な支援を組み合わせてご提案します。
内部統制の構築・文書化
業務プロセスとリスクを整理し、統制の設計と文書化を進めます。
IT監査への対応
監査に向けた準備や、指摘事項に対する改善策の立案・実行を支援します。
運用・改善の支援
統制が形骸化しないよう、運用状況の確認と継続的な改善を伴走します。
PROCESS
進め方
構想だけで終わらせず、実行と定着までを一緒に進めます。
- STEP 01
課題の整理
現状と目指す姿をうかがい、取り組むべき課題と優先順位を整理します。
- STEP 02
計画・設計
打ち手と進め方を設計し、体制・スケジュール・成果の測り方を定めます。
- STEP 03
実行・伴走
計画に沿って実務を担い、状況に応じて打ち手を見直しながら前に進めます。
- STEP 04
定着・改善
成果を検証し、社内に仕組みとノウハウが残るよう改善を続けます。
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現状の課題や検討中の内容をお聞かせください。進め方からご提案します。